Latuning
Командировочные расходы
Командировка – это поездка по делам компании, в ходе которой работник должен выполнить служебное поручение. Командировка проходит вдалеке от обычного места работы, а ее срок оговаривается непосредственным руководителем сотрудника и исполнительным директором.
Командировочные расходы — это суточные, оплата проезда, проживания и другие расходы командированного работника, разрешенные работодателем согласно ст. 168 ТК РФ.
Командировочные расходы — это суточные, оплата проезда, проживания и другие расходы командированного работника, разрешенные работодателем согласно ст. 168 ТК РФ.
Внимание! В случае, если вы были направлены в командировку, то вам следует знать, что прежде чем вы получите компенсацию командировочных расходов, они должны быть согласованы.
Этапы согласования командировочных расходов:
1) Ответственный сотрудник (Бизнес-ассистент/ РП/ руководитель отдела, менеджер) заполняет служебную записку на командировочные расходы (Приложение №2), где расписывает дату и сроки командировки, стоимость проезда туда и обратно, проживание, суточные, указывает ФИО сотрудников, № сделки., а также при необходимости прописывает прочие затраты, которые запланированы в командировке.
2) Ответственный сотрудник создает задачу в Битрикс 24 и согласовывает с Генеральным директором (Ураева Е. С.), соисполнителем необходимо поставить бухгалтера (Сонько С.М.) для дальнейших выплат.
3) Задача в Битрикс 24 закрывается бухгалтером (Сонько С.М.) только после полного взаиморасчета с командируемым сотрудником и организацией.
Командировочные расходы в свою очередь делятся на два типа:
Запланированные
Срочные
1) Ответственный сотрудник (Бизнес-ассистент/ РП/ руководитель отдела) заявляет на ФП (Приложение №3), прикладывая к заявке согласованную служебную записку.
2) Денежные средства выделяют командируемым сотрудникам после одобрения заявки на ФП.
2) Денежные средства выделяют командируемым сотрудникам после одобрения заявки на ФП.
1) Ответственный сотрудник (Бизнес-ассистент/ РП/ руководитель отдела) согласовывает в битрикс по ЗДС (Приложение №4), прикладывая в нее служебную записку на командировочные расходы (Приложение №2).
2) Денежные средства выделяют командируемым сотрудникам в тот же день после одобрения Генеральным директором (Ураева Е.С.) и учредителем компании (Лапин С.Г.).
2) Денежные средства выделяют командируемым сотрудникам в тот же день после одобрения Генеральным директором (Ураева Е.С.) и учредителем компании (Лапин С.Г.).
Отчетность после завершения командировки
После возвращения, в течении 3-х рабочих дней, сдает бухгалтеру (Сонько С.М.) отчет о расходах (Приложение №5). К нему прикладывает оригиналы документов, подтверждающие расходы, которые были согласованы в служебной записке (билеты на проезд, посадочные талоны, чеки и товарные накладные, договор на проживание).
Внимание!
Если сумма расходов по отчету получилась меньше выделенной на командировку, сотруднику необходимо написать заявление об удержании неиспользованных денежных средств (Приложение №6 ).
Внимание!
Если сумма расходов по отчету получилась меньше выделенной на командировку, сотруднику необходимо написать заявление об удержании неиспользованных денежных средств (Приложение №6 ).
Если в отчете указаны командировочные расходы, которые совершались из собственных средств, бухгалтер (Сонько С.М.) заявляет эту сумму на ФП. Компенсация сотруднику выплачивается после одобрения заявки на ФП в пятницу.
Важно!
За сотрудником, которому были переданы денежные средства для командировочных расходов, будет числиться долг перед организацией пока он не предоставит отчет и оригиналы документов, подтверждающих расход.
За сотрудником, которому были переданы денежные средства для командировочных расходов, будет числиться долг перед организацией пока он не предоставит отчет и оригиналы документов, подтверждающих расход.